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百色市邊防委員會辦公室2018年部門決算
百色市邊防委員會辦公室 發表時間:2019-09-28   11:00:25 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉



 
百色市邊防委員會辦公室2018年部門決算
 
 
 
 
 
 
 
目    錄
 
第一部分:百色市邊防委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:百色市邊防委員會辦公室2018年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:百色市邊防委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:百色市邊防委員會辦公室概況
一、主要職能
捍衛國家主權、領土完整,防范和遏制入侵、挑釁、蠶食、侵權等行為;依法維護邊境秩序,防范和制止違法犯罪行為;維護邊境地區社會穩定,防范打擊各種敵對勢力和境外間諜情報機關滲透破壞活動;促進邊境地區經濟發展和社會進步,服務和保障改革開放;鞏固和發展睦鄰友好關系,營造和諧穩定的周邊環境。
二、部門決算單位構成
2018年度,納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位為百色市邊防委員會辦公室本級,無下屬部門決算單位。
第二部分:百色市邊防委員會辦公室2018年度部門決算報
詳見附件:百色市邊防委員會辦公室2018年度部門決算公開附表
第三部分:百色市邊防委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入222.49萬元,其中本年收入212.27萬元, 較2017年度決算數減少26.22萬元,下降10.54%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入212.27萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少27.03萬元,下降11.3%,
2.上年結轉和結余10.22萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2017年度決算數增加0.81萬元,增長8.6 %
(二)本部門2018年度總支出222.49萬元,其中本年支出209.13萬元, 較2017年度決算數減少26.22萬元,下降10.54%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)163.18萬元:主要用于人員經費及協調邊境管控業務方面的支出。
較2017年度決算數減少6.12萬元,下降3.61 %,下降主要原因是人員增減變化所致
2. 國防支出(類)10.6萬元,主要用于協調處置邊境事務及邊情調研方面的支出,較2017年度決算數增加7萬元,增長194.44%。增長的主要原因是年中追加了協調處置邊境事務和邊情調研方面的經費。
3.社會保障和就業支出(類)25.28萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年決算數增加4.46萬元,增長21.42%
增長主要原因是2018年新增物業補貼,并從2017年7月補發。4.醫療衛生與計劃生育支出(類)10.06萬元,較2017年決算數減少0.54萬元,下降5.09%,下降主要原因是:人員增減變化所致。

5.年末結轉和結余13.36萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。較2017年度決算數增加3.14萬元,增長8.61%,
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市邊防委員會辦公室2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為185.88萬元,支出209.13萬元,完成年初預算的112.5%較2017年度決算數減少29.36萬元,下12.31%。其中:基本支出174.79萬元,項目支出34.34萬元
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)年初預算為146.43萬元,支出決算為163.18萬元,完成年初預算的111.44%。
1.行政運行(項)年初預算為116.13萬元,支出決算為139.45萬元,完成年初預算的120%。決算數大于預算數主要原因是當年新增了在職人員和退休人員的物業補貼,并從2017年7月補起。
2.一般行政管理事務(項)年初預算為30.3萬元,支出決算為23.74萬元,完成年初預算的78.35%。決算數小于預算數主要原因是
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款年初預算為16.82萬元,支出決算為25.28萬元,完成年初預算的150.3%,決算數大于預算數的主要原因一是新增兩個退休人員;二是新增了物業補貼,并從2017年7月補發。
1.歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為0.89萬元,支出決算為4.63萬元,完成年初預算的520.22%。決算數大于預算數主要原因新增兩們退休人員;二是新增了物業補貼,并從2017年7月補發,
2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為15.93萬元,支出決算為18.43萬元,完成年初預算的115.69%。決算數大于預算數主要原因是人員增減變化。
醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)預算支出為11.05萬元,支出決算為10.06萬元,完成年初預算的91.04%,決算數大于預算數的主要原因是人員增減變化。
1.行政單位醫療(項)預算數為5.97萬元,支出決算為5.25萬元,完成年初預算的87.94%,決算數大于預算數的主要原因是人員增減變化。
2.公務員醫療(項)預算數為5.08萬元,支出決算數為4.8萬元,完成年初預算的94.49%,決算數大于預算數的主要原因是人員增減變化。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出174.79萬元,其中:人員經費141.1萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費85.5萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出136.47萬元,完成年初預算的115.46%。支出決算數大于年初預算數的主要原因是在職人員工資津貼補貼調整相應增加支出。
(二)商品和服務支出33.69萬元,完成年初預算的90.66%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格八項規定,控制車輛出行減少了公務車輛運行費用支出。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
百色市邊防委員會辦公室2018年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排支出,故此項無收支安排
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.38萬元,完成年初預算的56.09%,比上年決算數增加0.57萬元,增長7.3%,我單位一貫認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算6.66萬元;公務接待費支出決算1.72萬元。具體情況如下:
因公出國(境)經費2018年預算0萬元,同比持平;
)公務用車購置及運行費支出7.81萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元
公務用車運行支出6.66萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展邊境管控業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,百色市邊防委員會辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出6.66萬元,平均每輛6.66萬元。此項支出比年初預算支出少3.14萬元,與去年決算數相比減少1.15萬元,同比下降14.72%,下降的主要原因是我們認真貫徹落實中央八項規定,從嚴控制車輛運行。
)公務接待費支出1.72萬元,要用于安排接待上級業務部門及本市領導、市內外邊防系統部門到我市檢查指導和調研考察等公務活動的接待費用以及開展邊境管控協調、邊情調研等業務活動開支的公務接待費用。今年共接待國內79批次202人,此項支出比年初預算數少3.42萬元,與去年決算數增加0.13萬元,同比增長8.18%。增長的主要原因是邊境管控協調工作有所增加。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
2018年本部門機關運行經費支出33.69萬元,比2017減少0.11萬元,下降0.33 %。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額6.89萬元,其中:政府采購貨物支出3.26萬元,服務支出為3.63萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金29.28萬元,自評覆蓋率達到97.60%。
共組織對邊境管控業務活動的組織與協調1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出29.28萬元。從評價情況來看績效評價結果項目支出績效情況良好,達到了項目申請時設定的各項績效目標
其中:1、召開邊境形勢分析會2次;                                                                                                                                                                                         2、上報邊境單條信息80條以上;                                                                                                                                                                                                3、收集邊防情報12期;                                                                                                                                                                                                          4、協調處理邊境突發事件1次;                                                                                                                                                                                                          5、邊境法制宣傳(制作固定宣傳牌44塊;印發宣傳手冊1000份);                                                                                                                                                                                                                          6、督促檢查基建項目2次以上;                                                                                                                                                  7協助兩(市)縣完成下年度邊防基礎設施計劃建設項目的選定和上報;參與建設項目的線路踏勘及設計;在項目建設中進行了督促、檢查;對完工新項目和完工維護項目進行初驗。
8、服務對象滿意度達90%以上。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指百色市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 



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