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百色市人民政府信息化辦公室2018年度部門決算
來源:百色市人民政府信息化辦公室 發表時間:2019-09-28   11:25:39 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
 


 
 
 
百色市人民政府信息化辦公室2018年度部門決算
 
 
 
 
 
目    錄
 
第一部分:百色市人民政府信息化管理辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:百色市人民政府信息化管理辦公室2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:百色市人民政府信息化管理辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
第一部分:百色市人民政府信息化管理辦公室概況
一、主要職能
(一)負責電子政務的組織協調和具體實施工作,組織、實施市政府機關電子政務系統的建設。
(二)負責市人民政府信息平臺的建設和運行維護,維護管理百色市人民政府門戶網站,推動部門之間逐步實現信息互聯互通,資源共享。
(三)負責全市信息化網絡的規劃、實施和管理;建設、管理和維護市行政中心的計算網絡和其他智能系統。
(四)承辦市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
百色市人民政府信息化管理辦公室2018年部門決算匯編范圍的單位1個,即百色市人民政府信息化管理辦公室本級單位性質為參照國家公務員制度管理的事業單位,經費來源為財政全額撥款,內設綜合科、信息化發展與規劃科、電子政務科、網絡管理科、網絡安全科、市長專線辦公室等6個科(室)。
三、人員構成情況:我單位編制數33人,2018年年末實有人數31人。
 
 
第二部分:百色市人民政府信息化管理辦公室2018年度部門決算報表
(此部分另附表格,百色市人民政府信息化管理辦公室決算公開附表)
 
第三部分:百色市人民政府信息化管理辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入586.61萬元,其中本年收入568.07萬元, 較2017年度決算數減少216.21萬元,下降26.93%,主要原因是本年沒有新增投入建設項目。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入568.07萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少30.13萬元,下降5.04%原因。主要原因是項目投入減少。
2.其他收入0.01萬元,為預算單位在財政撥款收入
事業收入”“經營收入之外取得的收入;如銀行存款利息收入。其他收入較2017年度決算數增加減少0.01萬元,下降50%,主要原因是銀行存款利息收入減少。
3.上年結轉和結余18.54萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。較2017年度決算數減少  186.06萬元,下降90.94%,主要原因是歷年結余結轉資金減少。
(二)本部門2018年度總支出586.61萬元,其中本年支出584.67萬元, 較2017年度決算數減少216.21萬元,下降26.93%,主要是本年無新增建設項目。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)512.91萬元:主要用于本單位日常辦公所需的經費和完成各項工作任務、保障政府信息化建設發展與維護發生的項目支出。較2017年度決算數減少  196.23萬元,下降27.67%,主要原因是本年無新增建設項目。
2.社會保障支出(類)50.69萬元:主要用于按照規定繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出。較2017年度決算數增加20.94萬元,增長70.39%,主要原因是干部職工工資福利基數增加。
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)21.07萬元:主要用于按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險支出。較2017年度決算數增加3.61萬元,增長17.13%,主要是干部職工工資福利基數增加。
4.年末結轉和結余1.94萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少21.64萬元,下降91.77%,主要原因是加快項目資金支出,上年結轉的資金已支出完畢。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市人民政府信息化管理辦公室2018 年度一般公共預算財政撥款支出568.07萬元,完成年初預算的151.62 %;較2017年度決算數減少194.56萬元,下降24.97%,其中:基本支出443.60萬元,項目支出141.06萬元。其中:
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)年初預算為293.37萬元,支出決算為  512.91萬元,完成年初預算的174.83 %。
1.行政運行(項)年初預算為263.11萬元,支出決算為371.85萬元,完成年初預算的141.33%。決算數大于預算數主要原因是職工工資晉升工資收入基數增加。
2.一般行政管理事務(項)年初預算為28.70萬元,支出決算為140.46萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于(小于)預算數主要原因是年中追加電子政務外網運行維護費、投訴電話設備采購、投訴電話話務系統租用費、安全隱患整改信息安全服務費等經費。
3.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)年初預算為1.56萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預算的38.46%。決算數小于預算數主要原因是本年政府門戶網站維護費用減少。
(二)社會保障和就業支出一般公共服務支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為36.55萬元,支出決算為50.69萬元,完成年初預算的138.69 %。決算數大于預算數主要原因是職工工資晉升、2017年新調入人員加入績效獎勵計入養老保險繳費基數等因素。
(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)年初預算為21.02萬元,支出決算為21.07萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于預算數主要原因是是職工工資晉升以及新增人員等因素。
1.事業單位醫療(項)年初預算為13.71萬元,支出決算為13. 76萬元,完成年初預算的100.36 %。
2.公務員醫療補助年初預算為7.31萬元,支出決算為   7.31萬元,完成年初預算的100 %。
3、住房保障支出年初預算為23.72萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算數的0%。決算數小于預算數主要原因是根據百財預函[2018]146號《關于更正專項經費支出科目的函》文件要求對相關科目進行調整,將該科目資金調至為行政運行。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
百色市人民政府信息化管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出443.61萬元,其中:人員經費359.00   萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金;公用經費84.60萬元,主要包括辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、專用設備購置。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出359.00萬元,完成年初預算264.95萬元的135.50%。決算數大于預算數的主要原因是五險一金年初基數調整,工資晉級調整。
(二)商品和服務支出79.66萬元,完成年初預算的79.45萬元的100.26%。
(三)項目支出資本性支出4.94萬元,完成年初預算0萬元的100%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加項目經費。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
百色市信息化管理辦公室2018年度政府性基金支出0萬元,無政府性基金支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
百色市信息化管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.07萬元,完成年初預算的22.58%,比上年決算數減少0.08萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.07萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,與上年持平。全年使用財政撥款安排出國團組數0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元,與上年持平。公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元。
(三)公務接待費支出0.07萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的22.58%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。決算數比2017年度決算數減少0.08萬元,主要是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求。國內公務接待批次2次,人次5次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:
國內接待支出0.07萬元,主要用于與國內上級部門檢查指導工作等發生的接待支出。
國(境)外接待支出0萬元,與上年持平。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出84.60萬元,比年初預算數79.45萬元增加5.15萬元,增長6.48%。比2017年決算數56.70萬元增加27.90萬元,增長49.21 %,主要原因是:日常公用支出增加。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額144.09萬元,其中:政府采購貨物支出23.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出121.04萬元。授予中小企業合同金額144.09  萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
2018年,百色市信息化管理辦公室組織對四家班子網絡運行經費進行了項目績效評價,涉及一般公共預算資金28萬元,占一般公共預算項目支出總額的19.85%。該項目為歷年延續項目,為市政府大院內各單位創造良好的網絡環境,以及為政府門戶網站、政府信息公開統一平臺、市政府OA短信平臺等業務系統提供互聯網訪問接口。
從績效評價結果顯示,在實施項目過程中,項目單位財政資金按時、足額到位,資金到位率100%,支出率94.29%。資金管理嚴格執行財務制度,專款專用,確保項目按質按期完成,確保政府大院內各單位網絡穩定,速度流暢;為社會公眾登陸瀏覽政府門戶網站、政府信息公開統一平臺提供穩定的網絡環境。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我單位根據年初設定的1個項目績效目標自評結果如下:
百色市信息化管理辦公室“四家班子網絡運行費”項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因:2018年出現幾次短暫網絡故障,導致院內單位網絡短時間無法正常運行,我單位接報后立即派員與服務單位對接后得以及時解決恢復網絡正常運行。 
 
 
第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 







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