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中國共產主義青年團百色市委員會2018年度部門決算
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中國共產主義青年團百色市委員會2018年度部門決算





   

 

第一部分:  中國共產主義青年團百色市委員會  概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 中國共產主義青年團百色市委員會 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 中國共產主義青年團百色市委員會 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋



 

第一部分: 中國共產主義青年團百色市委員會   概況

一、主要職能

中國共產主義青年團百色市委員會(簡稱共青團百色市委員會)是中國共產黨領導的先進青年群眾組織,是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校,是黨的助手和后備軍,是黨聯系青年的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱之一。共青團百色市委員會機關的主要職責是:

1.領導全市共青團工作,組織全市共青團圍繞全市改革發展穩定大局開展工作,在全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中發揮黨的助手作用。

2.負責研究指導全市共青團的組織建設和干部隊伍建設,推進全市共青團的基層組織建設;組織和帶領全市青年創業創新,在全市經濟社會發展中發揮主力軍和突擊隊的作用。

3.協助市委管理縣(市、區)共青團委員會、各系統共青團委員會的正、副書記,培養、選拔、推薦、表彰團干部和團員青年。

4.圍繞市委、市人民政府中心工作,負責指導并組織實施全市青少年的思想理論教育和對外宣傳工作;負責協調、指導共青團的新媒體輿論陣地建設和網絡輿論引導工作。

5.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究;向市委、市人民政府反映青少年思想狀況,參與協調處理各種與青少年利益相關的工作;會同有關部門做好未成年人保護工作;會同有關部門做好預防青少年違法犯罪工作。

6.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和青少年讀物出版等事務進行規劃和管理。

7.指導和幫助市青聯、學聯、少先隊工作委員會開展工作。協助教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作;加強對青年社會組織和青年社團的指導和管理。

8.參與制定有關青年統戰工作的政策,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。

9.參與制定、執行全市青少年外事政策,負責全市青少年外事工作和青少年對外交流工作。

10.承擔市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

共青團百色市委員會機關設3個部(室)。

(一)辦公室(宣傳部)

負責協調和承辦共青團百色市委員會機關日常事務;負責共青團百色市委員會機關內外聯系、轉達和督辦書記班子交辦事宜;負責會議及重大活動的會務、秘書工作;負責共青團百色市委員會機關有關文件、文稿的起草、修改、核稿、印發;圍繞全市重點工作部署,組織調查研究,收集信息動態和報送信息;負責機關文秘文電、機要保密、政務公開、來信來訪、檔案圖書、安全保衛、值班安排和接待等工作;規劃、協調和指導團內信息化建設;負責共青團百色市委員會機關和直屬單位的資產管理和審計工作。

負責宣傳黨的路線方針政策,指導全市團員青年開展理論學習和研究;研究分析團員青年思想狀況,根據黨的要求和青年實際,提出開展共青團的思想政治工作的意見,組織開展共青團的思想政治教育活動;指導團員青年理論學習,提供和編寫青年教育讀物;指導、協調和推動共青團的理論研究;指導開展健康有益的青少年文化、體育活動;負責共青團百色市委員會的新聞宣傳工作,抓好共青團的宣傳隊伍建設;指導全市共青團的網絡新媒體輿論陣地建設和網絡輿論引導工作;承擔策劃、協調、組織全市共青團的重點宣傳報道工作;負責全市共青團的網絡新媒體情工作,建設和培訓共青團網絡輿論工作隊伍;負責共青團百色市委員會微博、微信等新媒體輿論平臺的日常運營維護;對共青團屬網絡平臺、數據系統進行業務指導和管理;負責開展對青年社會組織和新興青年群體的聯系服務與引導工作;擬訂青年志愿服務工作規劃、意見,指導青年志愿服務工作;協調、指導青少年生態環境保護工作;承擔青年社團組織的指導和管理工作。

(二)組織部(青年發展部)

擬訂共青團組織、干部和團員隊伍建設的政策、措施;指導全市共青團組織、共青團干部隊伍、團員隊伍建設和推薦優秀團員入黨工作;負責機關和直屬單位的機構編制、人事、工資、離退休等工作;承擔協助聯系在百色的團中央、團區委委員、候補委員,全國青聯、廣西青聯委員的有關工作;承擔協管各縣(市、區)各系統團組織領導班子,對領導班子成員任免、調動提出意見建議;規劃指導團干部的教育培訓;負責全市共青團組織和共青團干部情況的統計工作;負責機關和直屬單位領導干部的考察配備、干部調配與管理工作;辦理共青團百色市委員會機關工作人員出國政審手續,機關及直屬單位干部職工因公出國手續;擬訂全市共青團基層組織和團員隊伍建設的總體規劃、制度措施;負責指導推動共青團的基層組織、團員隊伍和共青團干部隊伍建設;負責團費收繳、管理和共青團的基層組織統計工作;組織開展全市性先進基層團組織和優秀團員、優秀團干部的評選表彰工作;指導推動青少年綜合服務平臺“青年之家”等基層陣地建設;指導基層組織信息化工作。

擬訂促進青年發展的規劃和政策措施,建立和完善青年服務體系;開展促進青年就業、創業、創新、創優和青年職業文明素養培養、技能培訓提升等工作;指導百色市青年企業家協會、百色市青年創業促進會等有關社會團體工作;組織實施對共青團百色市委員會脫貧攻堅聯系點的幫扶工作;研究、指導全市青年統戰工作;負責百色市青聯秘書處的工作;做好全市各族各界青年愛國統一的團結教育工作;開展對港澳臺地區青年和海外青年僑胞的統戰工作;履行開展青少年對外交流活動的職責;負責制訂有關青少年對外交往的計劃;組織和指導縣鄉青年對外交流工作;負責指導開展對外青少年學術交流和青年學習培訓工作。

(三)學校部(少年和權益部)

研究、指導大、中專院校和中學共青團的工作;了解掌握青年學生的思想動態,貫徹黨的教育方針,開展共青團的各項活動;指導大、中學生開展社會實踐、勤工助學和課外科技、文化活動,做好大學生素質拓展工作;負責百色學聯的日常事務,參與學生外事工作中的接待、派遣工作;指導學校共青團的基層建設;研究、指導全市少先隊工作;研究并組織開展少年兒童的思想道德教育及科學文化、軍事體育等多種教育活動;指導少先隊校外陣地建設;維護少年兒童合法權益;負責少先隊宣傳工作;研究制定少先隊輔導員隊伍建設的政策、措施;指導少先隊基層組織干部隊伍和隊員隊伍建設;承擔全市希望工程實施的組織和管理工作。

研究提出青少年權益工作的意見、規劃,提出青少年權益問題的對策;收集和反映青少年的呼聲和愿望;參與制定青少年法律法規和政策并推動落實;指導建設青少年事務社會工作專業人才隊伍;承擔未成年人保護和預防青少年違法犯罪方面的青少年事務,參與處理侵害青少年權益的重大案件;構建青少年維權工作體系;負責市綜治委預防青少年違法犯罪專項組辦公室和未成年人保護相關機構的日常工作。

三、人員構成及編制現狀

(一)人員構成

截止至2018年12月,我委共有人員7人,其中,編制人數6人,編外聘用人員1人(財政供養),公益性崗位0人。

(二)編制情況

機關行政編制為5個,事業編制1個,工勤人員1個,共7個。在職在編人數6個,其中行政編制為4個,事業編制1個,工勤人員1個。

領導職數:書記1個、副書記2個,科級領導職數3個。

(三)車輛構成情況

   我委自2016年公車改革后減少兩輛一般公務用車價值共36.13元,減少公務用車運行維護費,至此我委已無公務用車。

(四)工資及社會保障繳費情況

我委為財政全額撥款單位,工資和社會保障繳費的金額及資金來源于財政全額撥款。

編外人員1名,根據百色市人力資源和社會保障局、自百色市財政局《關于調整百色市本級財政供養聘用人員工資待遇標準的通知》(百人社發〔2017〕16號),工資標準統一為1800元/月,單位補貼500/月,其社會保障繳費屬于財政全額撥款。

 

 

 

第二部分: 中國共產主義青年團百色市委員會    2018年度部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件:共青團百色市委員會2018年度部門決算公開附表)





    第三部分:
 中國共產主義青年團百色市委員會 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入 272.50 萬元,其中本年收入 263.89 萬元, 2017年度決算數增加40.13萬元,增長17.27 %,收入具體情況如下:

1.財政撥款收入 209.26 萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數減少 21.94 萬元,下降 9.49 %,主要原因是:(1)我委新增“村團支部書記培訓市級配套經費”項目經費11.72萬元;(2)未在預算編制期間收到自治區提前下達的2018村兩委干部大培訓經費23.44萬元,在預算中減少此項;(3)未將財政供養的編外聘用人員經費列入2018年預算;(4)未將共青團百色市第四次團代會和百色市青年志愿者協會第二次代表大會會議經費列入預算。

增減相抵后,實際減少21.94萬元。

2.其他收入 54.63 萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。其他收入較2017年度決算數增加 54.63 萬元,增長100 %,主要原因是行政運行類支出增加8.88萬元,用于日常業務的基本支出;二是一般行政管理事務類支出增加45.75萬元,用于會議、培訓的項目支出。

3.上年結轉和結余 8.61 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加20.88萬元,增長 242.51 %,主要原因是2018年預算執行管理不夠項目經費結轉

(二)本部門2018年度總支出 272.50萬元,其中本年支出 243.00 萬元, 2017年度決算數增加 40.13 萬元,增長 17.27 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類) 224.25 萬元:主要用于人員經費等基本支出和行政事業類項目的項目支出。較2017年度決算數增加 26.03 萬元,增長 13.13%,主要原因是基本支出比上年增加9.19萬元,項目支出比上年增加16.84萬元。

2.社會保障支出(類) 13.62 萬元:主要用于職工社會保險性支出。較2017年度決算數增加 3.07 萬元,增長29.10 %,主要原因是我委2018年度新增財政供養編外聘用人員社會保險費支出及社保基數提高。

3.醫療衛生與計劃生育支出類支出(類) 5.13 萬元:主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助。較2017年度決算數減少 1.26 萬元,減少 19.72 %,主要原因是行政單位醫療支出和公務員醫療補助支出比例有所調整。

4.年末結轉和結余 29.49 萬元:為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加 20.88 萬元,增長242.51%,主要原因是2018年預算管理執行不夠,項目經費結轉。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

 中國共產主義青年團百色市委員會   2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為 156.47 萬元,支出 208.8 萬元,完成年初預算的 133.44 %;較2017年度決算數減少14.74 萬元,減少 6.59 %,其中:基本支出 131.19 萬元,項目支出 77.61 萬元。其中:

(一)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)年初預算為 130.08 萬元,支出決算為190.05 萬元,完成年初預算的 146.10%。

1.行政運行(項)年初預算為 88.06 萬元,支出決算為 112.44 萬元,完成年初預算的 127.68 %。決算數大于預算數,主要原因是根據工作需要調整追加經費

2.一般行政管理事務(項)年初預算為 42.02 萬元,支出決算為 48.6 萬元,完成年初預算的 115.66 %。決算數大于預算數主要原因是上年結轉結余

3.其它一般公共服務支出(款、項)年初預算為 7.26 萬,支出決算為29.01萬元,完成年初預算數的 399.59 %主要原因是根據工作需要調整追加會議項目經費

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)年初預算為 11.01 萬元,支出決算為 13.62 萬元。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為 11.01 萬元,支出決算為 13.62 萬元,完成年初預算的 123.71 %。決算數大于預算數,主要原因是新增聘用人員的工資福利和社會保險的支出增加,行政單位人員社保基數提高

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為 6.33 萬元,支出決算為 5.13 萬元,完成年初預算的 81.04 %。決算數小于預算數,主要原因是2018單位實有編制數和人員數比編制預算時減少,行政單位醫療支出和公務員醫療補助支出相應減少。

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1.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為4.13萬元,支出決算為3.35萬元,完成年初預算的81.11%。2018年單位實有編制數和人員數比編制預算時減少,支出相應減少

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為2.2萬元,支出決算為1.78萬元,完成年初預算的80.91%。用于根據自治區統一規定,按行政、事業單位在職職工工資總額的4%比例計繳的公務員醫療補助2018年單位實有編制數和人員數比編制預算時減少,支出相應減少

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

共青團百色市委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 131.19萬元,其中:人員經費98.56萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費32.63萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出98.56 萬元,完成年初預算的 120.99 %。主要原因是編制內人員福利正常提高。

(二)商品和服務支出 32.63 萬元,完成年初預算的 98.91 %。主要原因是福利費等項目支出減少。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

 中國共產主義青年團百色市委員會   2018年度無政府性基金預算支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

中國共產主義青年團百色市委員會2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 0.13 萬元,完成年初預算的 100  %,比上年決算數減少 8 萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務接待費支出決算 0.13 萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在 0 %,決算數等于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數比2017年度決算數減少 8 萬元,主要原因是未編制因公出國(境)的費用。全年使用財政撥款安排0個所屬單位出國團組數0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元,完成年初預算的 0 %。決算數比2017年度決算數增減無變化,主要原因是我委無公務用車。

(三)公務接待費支出 0.13 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的 100 %,決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。決算數比2017年度決算數無增減變化,主要是在“八項規定”出臺后,我委認真貫徹落實黨中央關于厲行節約、反對浪費的要求,嚴格控制公務接待費標準及次數,嚴格管理,從嚴控制,故此項費用較之上年無增減變化。國內公務接待批次2次,人次9次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:

國內接待支出 0.13 萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

國(境)外接待支出 0 萬元,主要是用于對外合作與交流等工作發生的接待支出。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出 41.25 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加 8.26 萬元,增長 25.04 %,主要原因是:其他商品和服務支出經費增加,為2018年安排項目資金變動;比2017年決算數增加 9.19 萬元,增長 28.67 %,主要原因是:其他商品和服務支出經費增加,為2018年安排項目資金變動。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額 15.69 萬元,其中:政府采購貨物支出 13.57 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 2.12 萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額 15.53 萬元,占政府采購支出總額的 98.98 %,其中:授予小微企業合同金額 15.53 萬元,占政府采購支出總額的 98.98 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金15萬元,占一般公共預算項目支出總額的19.33%。我委2018年度無政府性基金預算項目支出。

共組織對“預防青少年違法犯罪”等1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出15萬元。從評價情況來看,我委能按照上級要求開展預防工作,并結合我市實際,重點加強對農村留守兒童的關愛,大、中學生的艾滋病預防宣傳教育、禁毒宣傳教育等,具有較好的社會效益。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出156.47萬元。從評價情況來看,項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制較為合理、資金及時到位、財政預算執行率有待提高;各項管理制度有待完善,項目實施單位建立相應的業務、財務監控措施,有效保障資金安全,提高資金使用效益。例如我委將2018年績效目標細化分解為具體的工作任務,并通過清晰、可衡量的指標值予以體現,績效目標與部門年度的任務數相對應,與2018年度部門預算資金相匹配。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,百色市預防青少年違法犯罪工作項目自評得分為100 分。發現的主要問題績效目標設置較為簡單,效益指標考核困難較大。下一步改進措施:完善項目績效指標設置,探索更加科學的績效考核方式和方法。團市委部門整體支出管理績效綜合評價自評得分共89.36分。發現的主要問題及原因:一是項目支出未能按規定編制政府采購預算;二是部門預決算差異率較高,預算執行率有待提高。下一步改進措施:一是提高項目支出編制合規性;二是加強財務人員的業務能力,掌握我部門的特點和需求,進一步加強預算編制,進一步細化編制項目預算,比如基本支出預算要如實、準確地反映預算單位機構編制、人員、經費類型等基礎數據及變化情況。建立重大項目支出預算事前評審機制,繼續推進按經濟分類編制預算,使項目預算做到實、細、準。編制預算時要謹慎負責,科學合理的規劃和預測,預算經批復后,不得隨意突破。同時加強國庫支付系統操作流程的學習,提高資金使用的合理性和效率性,進而調整優化經濟分類支出結構。

財政支出項目績效目標自評表以及部門整體支出績效目標自評表詳見附件2。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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