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百色市司法局2018年度部門決算
發表時間:2019-10-30   11:02:14 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
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第一部分:百色市司法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:百色市司法局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:百色市司法局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋













第一部分:百色市司法局概況

一、主要職能

主要職能是:根據百色市人民政府辦公室百政辦發〔2011〕13號文《關于印發百色市司法局主要職責內設機構和人員編制規定》的主要職責是:

1.貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規,制定全市司法行政工作的發展規劃并組織實施。

2.擬訂全市法制宣傳、普及法律常識規劃并組織實施,指導全市依法治理工作和對外法制宣傳工作。

3.負責指導監督全市律師、公證工作。

4.監督管理全市法律援助工作。

5.指導、監督全市司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;參與轄區內司法行政系統戒毒場所的監督管理工作。

6.組織實施全市國家司法考試工作。

7.受上級司法行政機關委托,協助辦理轄區內司法鑒定人、司法鑒定機構和仲裁機構登記管理的有關工作;承擔基層法律服務工作者執業核準的有關工作。

8.管理和指導全市司法行政系統的服裝、車輛、辦公設備、辦公用房等物資裝備工作;指導和監督全市司法行政系統計劃財務工作。

9.指導全市司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作;協助各縣(區)管理縣(區)司法局領導干部。

10.履行職責范圍內的安全監管和本部門涉及的安全生產管理職責。

11.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)、機構情況

百色市司法局包括:局機關設10個內設機構:辦公室、法制宣傳科、公證與律師管理科、法律援助工作科、基層工作科、社區矯正管理辦公室、安置幫教與社區戒毒康復指導科、法制科、政治部,人民監督員管理科;內設機構1個:百色市法律援助中心,增掛牌子有:百色市法治建設工作領導小組辦公室、百色市公職律師辦公室。

(二)、人員情況

1、在職人員: 編制人數40人,其中行政定編為34人,法律援助中心定編4人,機關后勤人員2人。截止2018年12月,市司法局在職干部39人(含法律援助中心人員),職工1人,其中:處級干部9人、科級以下干部31人,財政供養39人。

2、退休人員:實有人數38人,財政供養38人,其中:處級干部9人、科級以下干部29人。

3、遺屬人員:實有人數1人,財政供養1人。

4、聘用人員15人。



第二部分:百色市司法局 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(此部分另附表格,詳見附件:百色市司法局2018年度部門決算公開附表)



第三部分:百色市司法局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入 1460 萬元,其中本年收入 1341.22 萬元, 較2017年度決算數增加 311.51 萬元,增長 30.2 %,主要原因是增加政法轉移支付資金重點項目經費,收入具體情況如下。

1.財政撥款收入 1326.2 萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加386.86 萬元,增長41.2 %,主要原因是增加政法轉移支付資金重點項目經費及人員經費。

2.其他收入 15.02 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入;如上級部門撥入國家法律職業資格考試考務費。其他收入較2017年度決算數減少75萬元,下降83 %,主要原因是上級部門撥款減少。

3.上年結轉和結余 118.79 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加34.18 萬元,增長40.4 %,主要原因是政法轉移支付資金業務裝備經費結余。

(二)本部門2018年度總支出 1460 萬元,其中本年支出1066.92萬元, 較2017年度決算數增加71.38萬元,增長7.17 %,主要原因是增加退休人員生活補助費、基本養老保險繳費、職業年金繳費。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)40.87 萬元,主要用于:機關工資獎金津補貼。較2017年度決算數增加40.87萬元,增長100 %,主要原因是發放績效獎金。

2.公共安全支出(類) 818.65 萬元,主要用于:本單位為保障日常正常運行開展的基本支出和為完成各項辦案業務而發生的項目支出。較2017年度決算數減少11.57 萬元,下降14.42 %,主要原因是基本支出上級部門撥款減少。

3.社會保障支出(類)159.04 萬元,主要用于:本單位基本養老保險繳費,按國家規定發放退休人員退休費(非統發)、退休人員公用經費、福利費、生活補助費的支出。較2017年度決算數增加 77.79 萬元,增長95.74 %,主要原因是增加退休人員生活補助費、基本養老保險繳費、職業年金繳費的支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)48.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費、公務員醫療補助支出。其中行政單位醫療支出26.54萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出;公務員醫療補助支出21.83萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的公務員醫療補助支出。

5.年末結轉和結余 393.08 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加279.29 萬元,增長235 %,主要原因是政法轉移支付資金重點項目經費結轉。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

百色市司法局2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為 833.68 萬元,支出 1041.59 萬元,完成年初預算的 100 %;較2017年度決算數增加116.79 萬元,增長12.62 %,其中:基本支出 783.63 萬元,項目支出 257.95 萬元。其中:

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為 0 萬元,支出決算為40.87 萬元,較2017年度決算數增加40.87萬元,增長100 %,主要原因是發放機關工資獎金津補貼。



(二)公共安全支出(類)年初預算為664.18 萬元,支出決算為 793.31 萬元,完成年初預算的 100 %。

1.行政運行(項)年初預算為 438.40 萬元,支出決算為 535.36 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數主要原因是住房改革支出(項)歸行政運行(項)支出。

2.一般行政管理事務(項)年初預算為 208.38 萬元,支出決算為 240.56 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數主要原因是增加政法轉移支付資金業務裝備經費支出。

3.普法宣傳(項)年初預算為 10萬元,支出決算為10 萬元,完成年初預算的 100 %。

4.法律援助(項)年初預算為 6 萬元,支出決算為 6 萬元,完成年初預算的 100 %。

5.其他司法(項)年初預算為1.4 萬元,支出決算為 1.39萬元,完成年初預算的99.28 %。



(三)社會保障和就業(類)年初預算為 75.76 萬元,支出決算為 159.04 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數主要原因是增加退休人員生活補助費、基本養老保險繳費、職業年金繳費的支出。

1.歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為 5 萬元,支出決算為 34.06 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數主要原因是增加退休人員生活補助費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為 70.76 萬元,支出決算為 75.06 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數主要原因是增加基本養老保險繳費支出。

3. 機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 0萬元,支出決算為 16.39 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數主要原因是增加職業年金繳費的支出。



(四)醫療衛生與計劃生育(類)年初預算為 48.37 萬元,支出決算為 48.37 萬元,完成年初預算的 100 %。

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)年初預算為 45.37 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數小于預算數主要原因是住房保障支出(類)住房改革支出(款)歸公共安全支出(類)行政運行(項)支出。



三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

百色市司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 783.63萬元,其中:人員經費 706.38 萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 77.25 萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 641.95 萬元,完成年初預算的 100 %。主要是基本工資、津貼補貼提高。

(二)商品和服務支出 77.25 萬元,完成年初預算的 91 %。主要是壓減辦公經費開支。

(三)對個人和家庭的補助64.43萬元,完成年初預算的 100 %。主要是增加退休人員生活補助。



四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

百色市司法局2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 12.14萬元,完成年初預算的 52.78 %,比上年決算數減少 0.65 萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 10.26 萬元;公務接待費支出決算 1.88 萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算的 0 %,決算數小于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數與2017年度決算數持平,主要原因是沒有安排人員因公出國(境)。全年使用財政撥款安排0(局、辦)機關、0個所屬單位出國團組數0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 10.26 萬元,完成年初預算的 68.4 %,決算數小于年初預算數的主要原因是完成公車改革后,單位只保留執法執勤用車,車輛數量減少,公務用車運行維護費支出減少。其中:

公務用車購置支出 0 萬元,公務用車運行支出 10.26 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展辦案業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,本單位開支財政撥款的公務用車保有量為 4 輛,全年運行費支出10.26萬元,平均每輛2.56萬元。

(三)公務接待費支出 1.88 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的 62 %,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費開支。國內公務接待批次14次,人次189次。

國內接待支出 1.88 萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出 77.25 萬元,比年初預算數減少8.08 萬元,降低9.5 %,主要原因是:壓減辦公經費;比2017年決算數增加10.15 萬元,增長15 %,主要原因是:增加移動通訊補貼。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額 44.81 萬元,其中:政府采購貨物支出42.22 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 2.59 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 44.81 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 4 輛, 為一般執法執勤用車;單位價值50萬元以上通用設備無,100萬元以上專用設備無。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展1個項目績效自評。涉及資金 10萬元,占一般公共預算項目支出總額的3.89 %。

組織對普法宣傳經費1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出10萬元。從評價情況來看,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況滿意度在95%以上,達到項目申請時設定的各項績效目標。

法治宣傳教育工作社會效益表明公民自覺守法、用法意識增強,各種違法犯罪活動呈下降趨勢。



第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附:百色市司法局2018年部門決算公開附表
 
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